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北京金沙9001w以诚为本离退休干部服务中心2021年财政预算信息
来源:老干部中心 时间:2021年03月19日 字体:【

  一、单位基本情况

  (一)单位职责

  北京金沙9001w以诚为本离退休干部服务中心主要职责是承担金沙9001w以诚为本机关及所属单位离退休干部的服务工作。

  (二)机构设置情况及单位性质

  北京金沙9001w以诚为本离退休干部服务中心是北京金沙9001w以诚为本下属全额拨款事业单位。内设3个科室,分别为办公室、服务科、综合科。

  (三)人员构成情况

  北京金沙9001w以诚为本离退休干部服务中心行政编制0人,实际0人;事业编制12人,实际11人;聘用人员0人。

  离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

  二、2021年收入及支出总体情况

  2021年收入预算500.44万元,比2020年466.23万元增加34.21万元,增长7.34%。其中:财政拨款500.34万元,比2020年466.17万元增加34.17万元;统筹使用结余资金安排预算0.00万元,与2020年持平;其他资金0.10万元,比2020年0.06万元增加0.04万元。

  2021年支出预算500.44万元。其中,基本支出预算435.81万元,占总支出预算87.09%,比2020年403.87万元增加31.94万元,增长7.91%,增加原因:落实人员正常调资政策。项目支出预算64.63万元,比2020年62.36万元增加2.27万元,增长3.64%。

  三、主要支出情况

  2021年预算支出主要安排在以下方面:

  离退休干部政治、思想和党组织建设方面:落实走访慰问、困难帮扶支出;阅读文件、参加重要活动支出;进行主题教育、意识形态和参观学习支出。

  离退休干部学习活动阵地建设方面:开展文体活动和知识讲座支出,举办老年人兴趣培训班支出。

  活动场所方面:分批次逐步更新活动设备支出,提高服务质量和保障水平。

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  2021年“三公”经费财政拨款预算0.26万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2021年预算数0.00万元。

  2.公务接待费。2021年预算数0.26万元,主要用于公务接待等方面。

  3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0.00万元,其中,公务用车购置费2021年预算数0.00万元,公务用车运行维护费2021年预算数0.00万元,其中:公务用车加油0.00万元,公务用车维修0.00万元,公务用车保险0.00万元,其他0.00万元。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2021年北京金沙9001w以诚为本离退休干部服务中心政府采购预算总额14.27万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算14.27万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本单位2021年无政府购买服务预算。

  (三)机关运行经费说明

  本单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2021年,北京金沙9001w以诚为本离退休干部服务中心填报绩效目标的预算项目1个,占本单位全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算64.63万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本单位2021年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2020年底,离退休干部服务中心共有车辆1台,价值16.60万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、总价值0.00万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、总价值0.00万元。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成服务保障任务支出。

  附件:

  1.北京金沙9001w以诚为本离退休干部服务中心2021年收支总表

  2.北京金沙9001w以诚为本离退休干部服务中心2021年收入总表

  3.北京金沙9001w以诚为本离退休干部服务中心2021年支出总表

  4.北京金沙9001w以诚为本离退休干部服务中心2021年政府采购预算明细表

  5.北京金沙9001w以诚为本离退休干部服务中心2021年财政拨款收支总表

  6.北京金沙9001w以诚为本离退休干部服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出表

  7.北京金沙9001w以诚为本离退休干部服务中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出表

  8.北京金沙9001w以诚为本离退休干部服务中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出表

  9.北京金沙9001w以诚为本离退休干部服务中心2021年政府性基金预算支出表

  10.北京金沙9001w以诚为本离退休干部服务中心2021年国有资本经营预算支出表

  11.北京金沙9001w以诚为本离退休干部服务中心2021年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

  12.北京金沙9001w以诚为本离退休干部服务中心2021年政府购买服务预算财政拨款明细表

  13.北京金沙9001w以诚为本离退休干部服务中心2021年项目支出绩效目标申报表

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