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北京金沙9001w以诚为本2020年预算情况说明
来源:财务处 时间:2020年02月21日 字体:【

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京金沙9001w以诚为本主要职责包括:负责建立健全本市生态环境基本制度。负责本市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理本市污染减排目标的落实。负责提出本市生态环境领域固定资产投资方向、规模建议。负责本市环境污染防治的监督管理。指导协调和监督本市生态保护修复工作。负责本市辐射安全的监督管理。负责本市生态环境准入的监督管理。负责本市生态环境监测和信息发布工作。开展本市应对气候变化工作。组织开展本市生态环境保护督察工作。组织指导和协调本市生态环境保护宣传教育工作。开展本市生态环境科技和国际合作交流工作。负责组织开展生态环境监督执法。负责指导、监督检查各区生态环境工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

  (二)机构设置情况及单位性质

  北京金沙9001w以诚为本内设28个处室,分别为办公室、市委生态文明办秘书处、研究室、法规与标准处、综合处、自然生态保护处、大气环境处、水生态环境处、土壤生态环境处、固体废物与化学品处、辐射安全监管处、机动车排放管理处、污染源管理处(应急管理处)、行政审批处、生态环境监测处、督察综合处、督察一处、督察二处、督察三处、督察四处、科技和国际合作处(应对气候变化处)、宣传教育处、财务处(审计处)、人事处、机关党委(党建工作处)、机关纪委、工会、离退休干部处。

  我局下属16个直属预算单位,其中1个为局机关,14个为公益一类单位,1个为公益二类单位。14个公益一类单位分别为北京市环境保护监测中心、北京市辐射安全技术中心、北京市固体废物和化学品管理中心、北京市环境保护宣传中心、北京市机动车排放管理中心、北京市环境信息中心、北京金沙9001w以诚为本机关服务中心、北京市环境影响评价评估中心、北京市城市放射性废物管理中心、北京金沙9001w以诚为本离退休干部服务中心、北京市环境应急和事故调查中心、北京市生态环境投诉举报中心、北京市环境保护督察中心、北京市应对气候变化研究中心;1个公益二类单位是北京市环境保护科学研究院。

  (三)人员构成情况

  北京金沙9001w以诚为本部门行政编制286人,实际281人;事业编制935人,实际839人;聘用人员86人。

  离退休人员530人,其中:离休11人,退休519人。

  二、2020年收入及支出总体情况

  2020年收入预算129908.83万元,比2019年344551.80万元减少214642.97 万元,下降62.30%。其中:财政拨款98246.10万元,比2019年267424.03万元减少169177.93万元;统筹使用结余资金安排预算175.95万元,比2019年317.36万元减少141.41万元;其他资金31486.78万元,比2019年76810.41万元减少45323.63万元。其他资金主要为上年结转继续实施的预算资金,以及所属北京市环境保护科学研究院(公益二类单位)的事业收入。

  2020年支出总预算129908.83万元。其中,基本支出预算37283.98万元,占总支出预算28.70%,比2019年34689.92万元增加2594.06万元,增长7.48%,主要原因是落实人员正常调资和增加离休费等有关政策,2020年人员经费预算有所增加;项目支出预算92624.85万元,比2019年309861.88万元减少217237.03万元,下降70.11%,减少原因主要是核减了2020年老旧车淘汰补助项目资金。

  三、主要支出情况

  2020年预算支出主要安排在以下方面:

  污染减排方面:老旧车淘汰更新等机动车污染防治支出;重点污染源环保技术改造补助支出等。

  生态环境安全保障方面:医疗废物安全处置和危险废物安全处置政策性补贴支出;核、辐射、危险化学品安全保障支出;环境应急演练和检查支出等。

  生态环境监管及机构运行方面:环境质量、固定污染源和机动车尾气监测支出;生态遥感监测支出;生物多样性调查支出;环境执法监察支出;环境宣传与信息化运维支出等。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  北京金沙9001w以诚为本部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括16个所属单位,具体包括:局机关、北京市环境保护监测中心、北京市辐射安全技术中心、北京市固体废物和化学品管理中心、北京市环境保护宣传中心、北京市机动车排放管理中心、北京市环境信息中心、北京金沙9001w以诚为本机关服务中心、北京市环境影响评价评估中心、北京市城市放射性废物管理中心、北京金沙9001w以诚为本离退休干部服务中心、北京市环境应急和事故调查中心、北京市生态环境投诉举报电话咨询中心、北京市环境保护督察中心、北京市应对气候变化研究中心和北京市环境保护科学研究院。

  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

  2020年“三公经费”财政拨款预算351.61万元,比2019年“三公经费”财政拨款预算减少56.08万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2020年预算数79.38万元,与2019年预算数持平。2020年因公出国(境)费用主要用于参加国际环保会议、执行友好城市环保合作项目、宣传北京环保工作等方面的国际交流和合作事项

  2.公务接待费。2020年预算数9.48万元,与2019年预算数持平。2020年公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待等方面。

  3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数262.75万元,其中,公务用车购置费2020年预算数29.35万元,比2019预算数33.68万元减少4.33万元,主要原因是从严编制购置预算;公务用车运行维护费2020年预算数233.40万元,其中:公务用车加油90.13万元,公务用车维修63.38万元,公务用车保险44.00万元,其他35.89万元。比2019预算数285.14万元减少51.74万元,主要原因:我局本着厉行节约的原则,编制公务车运行维护费。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2020年北京金沙9001w以诚为本部门政府采购预算总额25615.58万元,其中:政府采购货物预算3851.77元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算21763.81万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  2020年北京金沙9001w以诚为本部门政府购买服务预算总额3875.33万元。

  (三)机关运行经费说明

  2020年北京金沙9001w以诚为本机关1家行政单位,机关运行经费财政拨款预算1078.43万元。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2020年,北京金沙9001w以诚为本部门填报绩效目标的预算项目57个,占本部门全部预算项目119个的48%。填报绩效目标的项目支出预算44453.37万元,占本部门年初全部项目支出预算的62%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本部门2020年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2019年底,本部门共有车辆121台,价值5320.74万元;单位价值50万元以上的通用设备119台(套),价值18203.15万元;单位价值100万元以上的专用设备110台(套),价值32982.96万元。

  六、名词解释

  环境监测:是指运用化学、物理、生物等技术手段,针对水和废水、环境空气和废气、土壤、沉积物、固体废物、生物、噪声、振动、辐射等要素开展环境质量和污染排放的监测(检测)活动。

  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1.北京金沙9001w以诚为本2020年收支总表

2.北京金沙9001w以诚为本2020年收入总表

3.北京金沙9001w以诚为本2020年支出总表

4.北京金沙9001w以诚为本2020年政府采购预算明细表

5.北京金沙9001w以诚为本2020年财政拨款收支总表

6.北京金沙9001w以诚为本2020年一般公共预算财政拨款支出表

7.北京金沙9001w以诚为本2020年一般公共预算财政拨款基本支出表

8.北京金沙9001w以诚为本2020年一般公共预算财政拨款项目支出表

9.北京金沙9001w以诚为本2020年政府性基金预算财政拨款支出表

10.北京金沙9001w以诚为本2020年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

11.北京金沙9001w以诚为本2020年政府购买服务预算财政拨款明细表

12.北京金沙9001w以诚为本部门2020年部门整体支出绩效目标表

13.北京金沙9001w以诚为本2020年项目支出绩效目标申报表

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